玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門預(yù)算公開報(bào)告、公開表
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置57個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫(yī)藥科、肺病科、腦病科（含老年病科、感染性疾病科）、心病科、內(nèi)分泌科、脾胃病科、急診內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、治未病科（含醫(yī)療美容科、營養(yǎng)科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、預(yù)防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術(shù)室）、急診外科、風(fēng)濕免疫科、精神科、檢驗(yàn)科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學(xué)部、制劑室、消毒供應(yīng)中心、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、院感辦公室、醫(yī)?？啤⒇?cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)學(xué)裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購管理科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，醫(yī)院將堅(jiān)持把開展好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育作為首要政治任務(wù)，以不斷增強(qiáng)群眾就醫(yī)滿意度、獲得感為目標(biāo)，以發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)、解決群眾反映強(qiáng)烈的看病就醫(yī)突出問題為重點(diǎn)，著力在提升診療能力、強(qiáng)化質(zhì)量安全、拓展服務(wù)內(nèi)涵上下功夫，不斷以推動(dòng)事業(yè)發(fā)展成效檢驗(yàn)主題教育成果，引領(lǐng)促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。以黨建為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨管全局的作用，重點(diǎn)工作是精耕細(xì)作，守正創(chuàng)新打造特色品牌；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，打造中醫(yī)藥健康服務(wù)新引擎；提速增效，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制530人。在職實(shí)有948人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助517人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障431人。
離退休人員223人，其中：離休1人，退休222人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年財(cái)務(wù)總收入47,940.82萬元，其中：一般公共預(yù)算1,300.00萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入46,640.82萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)40,100.49萬元對(duì)比增加7,840.33萬元，增長(zhǎng)19.55%，主要原因?yàn)槭聵I(yè)收入增加。
?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
2024年財(cái)政撥款收入1,300.00萬元，其中:本年收入1,300.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,300.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)4,634.49萬元對(duì)比減少3,334.49萬元，下降71.95%，主要原因?yàn)檎曰痤A(yù)算撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年預(yù)算總支出47,940.82萬元。財(cái)政撥款安排支出1,300.00萬元，其中：基本支出1,300.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)2,175.97萬元對(duì)比減少875.97萬元，下降40.26%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)458.52萬元對(duì)比減少458.52萬元，下降100.00%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款未安排項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出955.00萬元，包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出955.00萬元【事業(yè)單位離退休（科目編碼2080502）605.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼2080505）350.00萬元】；衛(wèi)生健康支出345.00萬元，包含行政事業(yè)單位醫(yī)療345.00萬元【事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼2101102）200.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目編碼2101103）145.00萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額12,403.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,872.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,530.50萬元、政府采購工程預(yù)算5,000.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛（該5輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金承擔(dān)）。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算年度績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院設(shè)備投入，逐步推進(jìn)幾大中心建設(shè)，加強(qiáng)完善設(shè)施設(shè)備，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，每年至少投入資金3,000.00萬元以上。力求實(shí)現(xiàn)中醫(yī)特色明顯，醫(yī)療水平、管理水平、服務(wù)水平一流，醫(yī)院環(huán)境優(yōu)越。以人為本，患者滿意度極大提升。醫(yī)院文化管理形成，職工自豪感幸福感強(qiáng)，隊(duì)伍穩(wěn)定。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因分析：2023年和2024年均無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額28,624.43萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,876.19萬元，固定資產(chǎn)15,821.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)462.47萬元，其他資產(chǎn)464.69萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135.58萬元，其中固定資產(chǎn)減少619.95萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)206項(xiàng)，賬面原值290.76萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.56萬元；資產(chǎn)使用收入2.98萬元，其中出租資產(chǎn)960.00平方米，資產(chǎn)出租收入2.98萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級(jí)2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（玉財(cái)預(yù)〔2023〕28號(hào)），在2024年內(nèi)安排1,300.00萬元資金用于補(bǔ)助玉溪市中醫(yī)醫(yī)院離退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)我院院長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)決議，2024年市級(jí)財(cái)政定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,300.00萬元用于離退休人員生活補(bǔ)助和養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。本項(xiàng)目即玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排695.00萬元，包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。
六、資金安排情況
項(xiàng)目資金共計(jì)695.00萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)350.00萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)200.00萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)145.00萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照各級(jí)主管部門、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定合理使用，優(yōu)先使用財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)在2024年11月30日前使用完畢。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
進(jìn)一步貫徹中央和省關(guān)于過“緊日子”的有關(guān)要求，堅(jiān)決落實(shí)好玉溪市財(cái)政局、玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)的重大決策部署,將有限的資金用在刀刃上，優(yōu)先保障“三保”支出，做好人員經(jīng)費(fèi)保障，切實(shí)保障醫(yī)院隊(duì)伍穩(wěn)定，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600111
